按照《中央专项彩票公益金支持黑龙江省革命老区县社会公益事业发展资金管理办法》（黑财综〔2023〕54号）要求，现将讷河市民政局2023年度中央专项彩票公益金使用情况向社会公示如下：
2023年省财政厅下达我局中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金313万元，我局用于讷河市中心敬老院维修改造建设项目。
一、项目基本情况
中心敬老院建立于2014年，2015年投入使用，讷河市中心敬老院因年久失修，存在安全隐患。2023年根据我市实际情况，决定实施中心敬老院维修改造，补齐革命老区各类公共服务和民生项目短板，提高革命老区公办养老机构服务水平，促进养老服务体系提升。
二、绩效目标分解上报情况
我局根据维修需要，制定2023年度总体绩效目标：改造中心敬老院14,400******居室内水、电、棚顶、监控设备等维修更新改造提升项目，提升492名老人的生活安全度和舒适度。
目标确定后上报省财政厅和民政厅，经省财政厅和省民政厅共同研究，拟定了补助资金分配方案，报请省政府同意后拨付资金。下达文件为《黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（黑财指（综）﹝2023﹞6号）和《黑龙江省财政厅关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（黑财指（综）﹝2023﹞175号），绩效目标同时分解下达。
三、绩效目标情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年度我局共收到补助资金313万元，资金随同年初部门预算全部下达本单位。本年度资金全年执行数313万元，预算执行率为100%。
（二）资金管理情况分析
我市中心敬老院改造资金313万元，用于改善养老机构设施，提升失能护理能力。我局中心敬老院维修，更换7层楼吊顶14,400平方米，更换室内外监控设备1套，更换1-7层楼照明灯具，******居住条件。
我局收到省级资金后，随同年初部门预算全部下达单位，由其按照相关要求进行拨付、使用、执行、预算绩效管理等工作。
财政局按照省厅资金管理要求制定了《中央专项彩票公益金支持讷河市革命老区县社会公益事业发展资金管理办法》（讷财发﹝2023﹞6号），用于规范我单位中央专项彩票公益金管理使用。
（三）总体绩效目标完成情况分析
我局敬老院维修，更换7层楼吊顶14400平方米，更换室内外监控设备1套，更换1-7******居住条件。到2023年末，中心敬老院已全部完成2023年的维修改造项目，完成率100%，验收合格率100%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标
数量指标：维修公益性项目面积目标值14,400平方米，实际完成14,400平方米。购置（维修）设备套数，目标值等于96套，实际完成96套。直接受益人数（服务在院老人），目标值等于492人，实际完成454人。
质量指标：项目规划编制完整性、合规性，目标值为100%，实际完成100%。项目验收合格率，目标值为100%，实际完成100%。按规定标明宣传标识，目标值为100%，实际完成100%。
时效指标：工作任务完成及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%。按时上报资金使用情况，目标值为100%，实际完成100%。按时向社会公告项目实施情况，目标值为100%，实际完成100%。
2.效益指标
经济效益指标:有效带动社会资本的投入，目标值为有所带动，实际已完成100%。
社会效益指标:有效弥补当地社会公益事业欠账，目标为有所弥补，实际已完成90%。老人生活安全度和舒适度，目标值为有效提高，实际已完成100%。
可持续影响指标：社会公益机构的服务能力和水平，目标值为显著提高，实际已完成100%。
3.满意度指标
服务对象满意度指标：受益人员满意度，目标值大于等于95%，实际已完成项目的满意度完成95%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
直接受益人数（服务在院老人），目标值等于492人，实际完成454人。原因目标编制时取值为2022年末在院人数，目标评价时当年有离院和死亡人员，年末人数减少原因所致。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我市财政局和民政局对中央专项彩票公益金相关情况按照《中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金管理办法》等有关要求进行公开。财政局根据《中央专项彩票公益金支持讷河市革命老区县社会公益事业发展资金管理办法》（讷财发﹝2023﹞6号）将绩效结果作为下一年资金分配的因素和调整完善政策、改进管理的重要依据。
六、其他需要说明的问题
无。
专此报告。
讷河市民政局
2023年4月15日
