一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************436
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SK103 白板笔 | 3 | 45.0 | 得力/deliSK103 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 50 | 225.0 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 50 | 225.0 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 5 | 45.0 | 得力/deli6010 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0290 订书机 | 1 | 70.0 | 得力/deli0290 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 覃健
