一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************445
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 广博 A8010 档案盒 | 9 | 81.0 | 广博/GuangboA8010 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 EA8000 板夹 | 2 | 14.0 | 齐心/ComixEA8000 | 验收通过 | |
| 3 | 绿文 2.5CM 报告夹 | 15 | 30.0 | 绿文2.5CM | 验收通过 | |
| 4 | 绿文 1.5CM 报告夹 | 15 | 15.0 | 绿文1.5CM | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli6009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7303 液体胶 | 1 | 3.5 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 覃健
